3344体育在线登录合同管理补充规定（试行）

为深入推进学校治理综合改革，配套学校机构改革，贯彻高校治理“放管服”和权责利相统一的导向要求，在依法合规、进一步完善内控管理机制的前提下，更好保障各二级单位在办学治校过程中的自主权和工作活力，切实解决学校合同管理过程中出现的突出问题，按照上海市政府采购相关规定、《3344体育在线登录合同管理办法》（上体院院字〔2017〕30号，以下简称合同管理办法）、《3344体育在线登录采购管理办法（试行）》（上体院院字〔2019〕24号，以下简称采购管理办法）、《3344体育在线登录招投标管理办法》（上体院院字〔2019〕14号，以下简称招投标管理办法）、《3344体育在线登录货物服务类采购项目履约验收管理办法（试行）》（上体院院字〔2019〕25号，以下简称验收管理办法）等制度，制定本补充规定。

第一条（适用范围）根据合同管理办法、采购管理办法相关制度内容，本补充规定适用于：

（一）经济类合同中的服务类采购合同

（二）经济类合同中的货物类采购合同。

第二条（采购合同管理）按照合同管理办法、采购管理办法和招投标管理办法规定，学校资产处承担采购类别认定、备案审核、指导规范等职责，并按照相应权限依法合规组织实施采购。

第三条（服务类、货物类采购合同审批签订和管理）按标的金额划分，具体规定如下：

（一）对标的金额低于5万元人民币的服务类、货物类采购项目，合同管理办法第六条、第十六条、第十九条、第二十九条、第三十条、第三十二条暂停执行。审批签订和管理流程调整为：

在确须签订合同的情况下，承办部门（即各二级单位，下同）在切实履行完成事前调查、资信材料审核留存、合同内容和文本审核等职责，且完成采购备案审核的前提下，向资产处提出申请。

（二）对标的金额高于（含）5万元人民币的货物类采购合同，合同管理办法第十六条、第十八条暂停执行。审批签订流程调整为：

承办部门向归口部门（资产处，下同）提出申请并获批后，由归口部门按采购管理办法、招投标管理办法等制度实施采购，采购全过程均须使用货物类采购合同示范文本（必须已由法律顾问、审计处审定）并按合同示范文本要求提供附件材料。拟签合同生成后，归口部门送交学院办公室，由学院办公室履行校领导授权审批流程。

其中，对金额高于（含）30万元人民币的货物类采购合同，归口部门视情况送法律顾问审核。

对标的金额高于（含）5万元人民币的服务类采购合同，仍按照合同管理办法规定进行审批流转。

第四条（校领导授权签批）对货物类、服务类采购合同，合同管理办法第二十条暂停执行。相应调整为：

在校长（法人）授权完成的前提下，货物类、服务类采购合同经分管校领导审核通过后签批。签批后，学院办公室加盖学校合同专用章或合同管理办法规定的其他印鉴。

第五条（采购合同监管）承办部门负责人承担相应的经济责任。在报销环节，承办部门必须履行配合学校财务管理部门履行监管职责的义务，按验收管理办法、财务纪律规定等要求提供相应佐证材料。学校审计处定期抽查一定数量服务类采购合同，一经发现线索，审计处必须立即向学校纪委、监察处通报情况，并向分管校领导报告，相关职能部门必须立即采取应对措施；一经查实问题，按制度规定实施问责、处分。

第六条（附则）具体如下：

（一）对本补充规定所指的低于5万元人民币的货物类、服务类采购合同，学院办公室原则上不接受承办部门提出的合同审批流转、用章用印和备案存档申请。

（二）对本补充规定未涉及的货物类、服务类合同管理事宜，如出现校内争议，由学院办公室会同相关二级单位提出解决建议后，呈报校领导决策。

（三）本补充规定由学院办公室、资产处、财务处和审计处负责解释。

（四）本补充规定自印发之日起实施。

附件：1. 合同审查审批流程图（5万以上货物类采购）

    2. 合同审查审批单（5万以上货物类采购）

3. 货物类采购合同模板（略，具体联系资产处）

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2019年11月18日